• 首 页
• 栏 目
• 本站服务
• 关于我们
• 源码获取方式

1 供应商：供应商名称 联系人 联系地址 联系电话
2 商品信息：商品编码 商品名称 单位 单价  库存数量 库存金额  根据单价和数量算出来的
3 入库：日期 单号 供应商 商品编码 商品名称 规格型号 单位 数量 单价 金额
入库单的填写 添加 单据号 ,  选择供应商  选择商品 ,  添加 数量  添加时间
从 1 2 3 可以得到一个 对应的入库操作的流程  我要入库前 首先得有商品 得有供应商的信息  , 入库时 , 根据入库数量 就知道了, 此次入库的花销, 因为可以通过商品找到商品单价~
4 分店：分店名称 联系人 联系地址 联系电话
5 发货：日期 单号 分店 商品编码 商品名称 规格型号 单位 数量 单价 金额
发货单的填写 添加 单据号 ,  选择分店名称  选择商品 ,  添加 数量  添加时间
从 4 2 5 可以得到一个 对应的出库操作的流程
6采购：日期 单号 供应商 商品编码 商品名称 规格型号 单位 数量 单价 金额
采购单的填写 添加 单据号 ,  选择供应商  选择商品 ,  添加 数量  添加时间
从 2 6 可以得到一个 对应的采购操作的流程 ，根据库存数量达到警戒值时可以填写采购流程
你还是看下我这个想法吧~因为我觉得用这种数据字段写不出来我想表达的全部
首先是有一个人事部，包含的功能有，管理各个部门的职责分配（说白了就是可以新增或者减少部门），员工信息的增删改查，如果可以的话应该有简单的工资结算功能，填写工资报表向财务部门申请工资所需金额，但是我也不了解要做的话还要整一些调查。
配货部门（也可以当做仓管部门），可以查看客户订单，查看匹配订单和库存的信息，简单的统计各个产品的销售情况。填写发货单以及缺货通知单。收到采购部门的入库申请后，检查商品与入库申请单是否相符，相符后填写入库单交由财务部门统一计算资产，成本。
发货部门，接到发货通知单后生成送货单，送货后，由送货单生成销售记录单（这个部分我认为还是由分销商来确认收货）。设置发货通知时因为考虑客户会有特殊要求比如说要求特定的日期送货。
采购部门，可以在接到缺货通知单以后，填写采购申请单，也可以根据其他部门的要求填写采购申请单，交由财务部申请相关资金。待采购申请单批准后，进行采购，填写进货单，以及入库申请。
售后服务部门，查看客户反馈回来的信息，以及处理退货申请。
分销商，填写相关订货单，退货单，确认一下送货单。

点击联系客服