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整理时间 2014/10/8 17:02:00
毕设大小 618 KB
　　
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审计组长  登录
审计组长
审计人员
成熟度模型等级
大类
子类
 
审计计划表
配置审计人员
审计评价 计划提价的底稿
 
确认计划完成  确认项目完成后 生成 审计报告      下载底稿的EXCEL 明细
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------审计人员  登录
密码修改
基础信息修改
 
查看参与 未完成计划  提交底稿
 
修改再次提交 参与未完成的计划
 
查看参与的 已完成的 计划  可以下载      底稿excel
 
----------------------------------------------------------------------------------
 
 
数据表
 
审计组长        用户名 登录密码 性别 电子邮件 移动号码
审计人员          用户ID  用户名 登录密码 性别 电子邮件 移动号码
成熟度模型等级       成熟度模型等级
大类  大类名称
子类 子类名称  所属大类
 
审计计划表     项目名称，项目时间，审计目的，开始日期，结束日期，成员分工，添加日期，审计组长ID，备注
 配置审计人员              计划ID  人员ID
审计评价        未完成项目的 底稿审计评价（已审核，未审核）
确认项目完成      确认项目完成后 生成 审计报告      下载底稿的EXCEL 明细
 
 
 
 
 
人员登录
 
查看参与的 项目 提交 底稿
 
底稿审核之后的 不允许修改删除了    计划确认完成之后  不允许在提交底稿了,  未审核的底稿的时候 不允许确认计划
 
 
 

3 底稿表
包括字段:   (可以看到 其他人员的数据 但不能修改)
底稿ID  审计事项（前选框为四大域，后选框为每个域包含的审计事项）              审计人员名称  审计查出问题摘要  审计依据  审计结果
 
 
状态 未审核  所属计划表ID   操作人员ID (只可以修改删除 自己提交的 底稿记录)
 
审计事项 检查要点名称 索引号 审计人员名称  (效果、效率、保密性、完整性、可用性、符合性、可靠性) (重要 不重要)   应用系统、信息、基础设施、人员(是 否)    成熟度模型等级 审计关注点        审计查出问题摘要
审计依据 审计结论   审计时间
 
审计事项：审计事项 (子类数据)选择框（1、四大域，2、域里的具体）
检查要点名称：（文本）
索引号：（文本）
4、审计人员名称：（文本）
5、要点主要性质（可多选）（效果、效率、保密性、完整性、可用性、符合性、可靠性）
6、涉及IT资源（可多选）（应用系统、信息、基础设施、人员）
7、成熟度模型等级  选择等级（单选）（0无级别 1初始级 2可重复级3定义级 4可管理级 5优化级）
8、审计关注点：（文本）
9、审计查出问题摘要：（文本）
10、审计依据：（文本）
11、审计结论：（文本）
12、审计时间：（时间选择表）
 
 

 
查看 底稿状态   项目完成后 底稿就不允许再次提交
 
 
 
 
用户管理模块     管理员（审计组长）    用户（审计人员）

用户的管理，管理员添加子用户，修改，删除
1 审计组长表
包括字段:
管理员ID 用户名 登录密码 性别 电子邮件 移动号码
2 审计人员表
包括字段:
用户ID  用户名 登录密码 性别 电子邮件 移动号码
 
 
首先 注册成为审计组长 进入后台后在审计人员管理模块添加审计人员，管理员可以对对应的审计人员进行添加修改删除。

 
审计底稿管理

 
1 审计组长表
包括字段:
管理员ID 用户名 登录密码 性别 电子邮件 移动号码
2 审计人员表
包括字段:
用户ID  用户名 登录密码 性别 电子邮件 移动号码
3 底稿表
包括字段:
底稿ID  审计事项（前选框为四大域，后选框为每个域包含的审计事项）              审计人员名称  审计查出问题摘要  审计依据  审计结果
 
 
审计事项 检查要点名称 索引号 审计人员名称  (效果、效率、保密性、完整性、可用性、符合性、可靠性) (重要 不重要)   应用系统、信息、基础设施、人员(是 否)    成熟度模型等级 审计关注点        审计查出问题摘要
审计依据 审计结论   审计时间
 
审计事项：审计事项 (子类数据)选择框（1、四大域，2、域里的具体）
检查要点名称：（文本）
索引号：（文本）
4、审计人员名称：（文本）
5、要点主要性质（可多选）（效果、效率、保密性、完整性、可用性、符合性、可靠性）
6、涉及IT资源（可多选）（应用系统、信息、基础设施、人员）
7、成熟度模型等级  选择等级（单选）（0无级别 1初始级 2可重复级3定义级 4可管理级 5优化级）
8、审计关注点：（文本）
9、审计查出问题摘要：（文本）
10、审计依据：（文本）
11、审计结论：（文本）
12、审计时间：（时间选择表）
 
 
审计组长和审计人员登录后，都能够对底稿进行添加，删除，修改

 
审计计划模块

进行审计计划，填写审计计划相关信息
 
 
2 审计计划表
包括字段:
审计项目ID，项目名称，项目时间，审计目的，开始日期，结束日期，成员分工，添加日期，审计人员ID，审计组长ID，备注
3 审计计划与审计组长关联表
可以知道是哪个审计组长添加的审计计划
4 审计组长修改
 审计组长添加，修改，删除审计计划
审计组长添加审计计划，修改，删除

 
 
审计实施管理

审计实施过程，读取审计计划，插入底稿并且汇总，生成审计底稿汇总
1 审计计划表
获得添加的审计计划内容
2、底稿表
3、底稿汇总表
4、审计组长表
 添加一个或多个底稿
5、审计组长修改
6、审计组长评价表
 
审计底稿ID   审计评价（已审核，未审核）
由1、2汇成底稿汇总表（按照审计事项分类），只有审计组长可以修改此表

 
审计报告管理

生成审计报告
1  底稿表
各种信息
2  审计评价表
 
3 审计评价和底稿关联表
 
4 审计组长修改
 审计组长修改审计报告
审计组长通过1和2 生成审计报告在一个TXT文档中。

 
 
 
 
 
 
 
 
表数量10

tblCategory
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
是
CategoryName
表:1

tblSubCategory
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
是
SubCategoryName
Category
表:2

成熟度模型等级
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
是
成熟度模型等级
表:3

底稿
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
是
计划
操作人员
审计事项
检查要点名称
索引号
审计人员名称
效果 是
效率 是
保密性 是
完整性 是
可用性 是
符合性 是
可靠性 是
应用系统 是
信息 是
基础设施 是
人员 是
成熟度模型等级 是
审计关注点 是
审计查出问题摘要 是
审计方法 是
审计依据 是
审计结论 是
会计期间 是
类别 是
表:4

计划
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
是
项目名称
项目
审计目的
开始
结束
成员分工
添加
审计组长 是
备注 是
是 N'未完成'
表:5

配置计划
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
是
计划
人员
表:6

人员
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
是
用户名
密码
性别
电子邮件 是
移动号码 是
表:7

组长
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
是
用户名
密码
性别
电子邮件 是
移动号码 是
表:8

v底稿
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
项目名称
项目
审计目的
开始
结束
成员分工
添加
审计组长 是
备注 是
是
计划
操作人员
审计事项
检查要点名称
索引号
审计人员名称
效果 是
效率 是
保密性 是
完整性 是
可用性 是
符合性 是
可靠性 是
应用系统 是
信息 是
基础设施 是
人员 是
成熟度模型等级 是
审计关注点 是
审计查出问题摘要 是
审计方法 是
审计依据 是
审计结论 是
会计期间 是
类别 是
表:9

v计划
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
是
项目名称
项目
审计目的
开始
结束
成员分工
添加
审计组长 是
备注 是
是
人员
用户名
表:10


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