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合同管理系统
企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容;审查、监督、控制是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。 合同管理系统总体分为四大模块:
人员管理、合同信息管理、往来单位资料管理、合同应收应付款管理
1、 公司人员管理模块
(1)合同管理系统使用人员
管理员:用户名密码登陆,所有功能可用
普通管理录入员:用户名密码登陆,实行新增合同的功能
(2)公司部门管理(新增、修改、保存、删除)
 部门编号、部门名称、部门扶着人、部门业务员
合同类别  合同类别管理
部门  部门名称, 所属合同类别
普通人员  名称 密码. 所属部门
建立合同  管理员 和普通人员都可以建立合同
普通 建立的合同 需要审核后才可以往来帐目
合同 : 合同编号、签订日期、截止日期、合同名称、合同金额、 往来单位,往来单位负责人,所属类别 (管理员可以提交所有类别的数据, 普通人员 只可以对应类别的数据
需要管理员审核
)
新增 合同,
修改合同   变更
修改该单位  转让
解除  删除动
收钱的时候 提示 已收入 欠多少
2、 合同信息管理模块
基础数据:合同编号、签订日期、截止日期、合同名称、合同金额、 往来单位,往来单位负责人
异常情况处理原因、收付类型(收,付)、币种、支付方式(填写)、业务员、录入日期 ,状态的字段
新增 合同,
修改合同   变更
修改该单位  转让
解除  删除动
填写合同号 , 提交费用
终止合同查询  也就 打款结束的 合同的记录
(7)合同及业务到期提醒
到期未收款  付款  的合同
业务员提交合同,  必须审核 后才可以提交往来帐目
3、 往来单位资料管理
基础数据:单位编号、单位名称、联系人、传真、电话、地址、邮政编码、期初应收款、期初应付款、开户银行、手机、账号、税号、备注
4、 合同应收应付款管理
查询分析
查看 合同状态, 合同支付 详情
统计 12 月   已完成合同, 未完成情况  %
统计 成功付款  全部合同的 应收 应付

合同类别  标的物 标的物价格  标的物数量    预付款 预收款
定金 违约金 中止原因(对方违约  我方违约  其他)
签约  执行  中止  完成
增加字段  合同类别(采购合同 销售合同)   合同状态(签约  执行(经理权限) 中止(经理权限) 完成(经理权限))标的物(选择) 标的物价格  标的物数量  合同总金额(= 价格*数量)    预付款(当为销售合同时缺省)  预收款(当为采购合同时缺省)  定金(手写数额,但是填写的数字大于合同总额20%的话报错,定金不能超过主合同的20%)  违约金  中止原因(对方违约  我方违约  其他) (一般为缺省状态 当合同状态选择为中止时激活)
一般情况
 一、当为销售合同时 应收款总额=合同总金额—预收款  应付款缺省
二、当为采购和同时 应付款总额=合同总金额—预付款  应收款缺省
当合同状态的为中止的时候,分为以下几种情况
如果合同类别=采购合同,中止原因为我方违约, 违约金为空时, 应付款总额=定金*200%  如果违约金有数字 应付款=违约金
中止原因为他方违约,违约金为空时,应付款总额=定金*200%  当违约金有数字时, 应付账款= —违约金
如果合同类别=销售合同,中止原因为我方违约,违约金为空时,应付款总额=定金*200%  当违约金有数字时,应收款= —违约金
中止原因为他方违约,违约金为空时,应收款总额=定金*200%   当违约金有数字时, 应收款= 违约金
在右下角有审核人字样:哪个以经理权限登录就留谁的名字
添加一个 综合查询   按钮
查询索引要多样化  按合同编号  开始履行日期  结束时间  合同状态   往来单位
统计    (排序依据 按业务量由大到小,由小到大)
用图形表示查询结果 可选择饼图 柱状图  折线图
查询结果包括合同名称  合同编号   往来单位  往来单位负责人    合同类别(采购合同 销售合同) 应收款总额  应付款总额     审核人   合同执行进度(签约=签约  开始=用进度条百分比表示进度(预付款或者预收款/合同总金额)×100%
中止=用进度条百分比表示进度(预付款或者预收款/合同总金额)×100%
完成=用进度条百分比表示进度100%)
查询内容:如果什么索引都没有填的话,将查询:
我公司全部合同 字段如上
我公司全年业务量总额(签约 执行 中止  完成) 分2种  销售  采购
计划全年业务量总额(手动输入)销售  采购
计算上述2者差额
用图形表示查询结果 可选择饼图 柱状图  折线图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表数量10

v采购单付款情况  
字段名称 数据 自增主键 允许为空 默认值
采购    
单价    
发票号    
供应商    
规格型号    
   
商品编码    
商品名称    
所属类别    
未付款    
已付款金额    
应付金额    
表:1

v采购信息  
字段名称 数据 自增主键 允许为空 默认值
   
采购    
单价    
发票号    
供应商    
规格型号    
库存数    
   
商品编码    
商品名称    
所属类别    
应付金额    
表:2

v商品查询  
字段名称 数据 自增主键 允许为空 默认值
采购    
单价    
发票号    
供应商    
规格型号    
库存数    
   
商品编码    
商品名称    
所属类别    
未付款    
已付款金额    
应付金额    
表:3

采购信息  
字段名称 数据 自增主键 允许为空 默认值
   
采购   0
发票号    
   
商品编码    
表:4

付款信息  
字段名称 数据 自增主键 允许为空 默认值
   
备注    
发票号    
付款单号    
付款金额   0
结算方式    
   
表:5

供应商  
字段名称 数据 自增主键 允许为空 默认值
   
供应商名    
开户银行    
联系电话    
联系人    
表:6

管理员  
字段名称 数据 自增主键 允许为空 默认值
   
密码    
用户名    
表:7

商品  
字段名称 数据 自增主键 允许为空 默认值
   
单价   0
供应商    
规格型号    
库存数   0
商品编码    
商品名称    
所属类别    
表:8

商品类别  
字段名称 数据 自增主键 允许为空 默认值
   
类别名称    
表:9

已付款  
字段名称 数据 自增主键 允许为空 默认值
发票号    
已付款金额    
表:10


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