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整理时间 2013-8-14 12:28:24
毕设大小 5.49 MB
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书店往来账款管理系统
    图书编码  出版社编码  客户编码都是从对应表 调出来的, 你咋方便咋操作
应收 =出库单价*数量
应付= 入库单价*数量
坏账那块 的意思就是 入库  应付款完成后入库状态完成
出库 应收款 完成后  出库状态完成
出库   收款记录,    正常的 收完 完成出库
还有一种  坏账记录   完成出库
的意思 就是 另一种 收款方式,  是说 收款 收不到了,  另一种 收款形式 目的 让 收款完成   你可以写到一起 都在收款记录里面, 能实现就
pb10  asa
商品上没有单价
应收 =出库单价*数量
应付= 入库单价*数量
图片那块不用做
  入库  应付款完成后 入库状态完成
出库 应收款 完成后  出库状态完成
出库   收款记录,    正常的收完 完成出库
还有一种  坏账记录   完成出库
意思 就是 另一种 收款方式,  是说 收款 收不到了,  另一种 收款形式 目的 让 收款完成
 可以写到一起 都在收款记录里面
坏账准备就是把应收账款变成当期的费用处理掉 如果还没有逾期(就是超过信用额度规定的期限)就不能提取坏账准备 直接提示该笔账款还未逾期 如果逾期了 就登陆的时候系统自动提示 今天有一笔账款到期 需要提取坏账准备 然后就可以提取坏账准备 生成坏账
逾期的意思就是超过信用额度规定的期限

 
 
1、  出版社表
(供应商表)
出版社编码、出版社姓名、联系地址、联系人、联系电话、单位法人、开户银行、备注
2 商品信息表
编码、名称、类别、规格、印刷时间、单价、作者、备注
3 采购信息表
日期 单号   图书编码   所属出版社编码  数量 单价  操作员(默认为系统登录人员)
出版社 就是供应商的角色
采购提交后生成采购订单(订单号由系统自动生成),经由相关人员确认后再生成合格的采购发票 , 库存数量增加
4 客户信息表
客户编码、客户姓名、联系电话、联系地址、联系人、单位法人、类型(类型分为合作伙伴、客户)、开户银行、信用等级、信用额度、备注、
合作伙伴就是有经济往来的单位,比如说我方给XX单位提供了图书,另一方面XX单位也给我方提供了技术支持等,我欠对方的钱,对方也欠着我的钱,客户就是单独的他欠我的钱。
5 销售信息表
日期 单号  图书编码 图书名称 规格  数量 单价   客户编号 操作员(默认为系统登录人员)
销售提交后生成销售订单(订单号由系统自动生成),经由相关人员确认后再生成合格的销售发票 ,销售提交后库存数量减少
6 应收账款管理
包括字段:
销售单   已收金额   操作时间  是否核销标记  核销后单据号 操作员(默认为系统登录人员)
可以查看到 收了多少钱,  欠多少,是否成为坏账, 付款结束 订单状态完成
核销后单据号就是如果对方欠我10万元,一次性还款3万元,那么10万元这张单据就会被核销生成一张新的单据对方欠我7万元的单据
7 应付账款管理
包括字段:
采购单号  应付金额  操作时间  是否核销标记  核销后单据号 操作员(默认为系统登录人员)
可以查看到 付款了多少钱,  欠多少, 付款结束 订单状态完成
8 坏账准备
销售单 操作年月   坏账金额
5%
根据 信用 计算  坏账 提醒是否有逾期的应收账款应计提坏账准备 时间    信誉计算: 输入单位信息的时候输入信用等级和信用额度 比如一级信誉等级就可以拖欠5000元(信用额度)、二级信用等级可以拖欠10000(信用额度)等 然后在脚本代码里面规定死 如果客户信用等级是一级 那么还款时间就是3个月 信用等级是二级那么还款时间就是4个月 以此类推
必须满足 等级的约束 才可以进行坏账处理,若为满足约束处理时, 提示 条件不符合
看到未付款完成的并且时间 满足的  销售单
   点击坏账处理后,
坏账 增加一条 记录     销售单 操作年月   坏账金额 (销售单总金额) 5%   每个月提交一次, 直到 金额满足  销售单 状态完成
相当是 应收账款日记账的另一种形式
完成状态的销售单,  同时 显示 应收账款日记账 和 坏账记录
 
 
另外就是坏账准备查询的页面还有个还款的功能 如果应收账款的相应企业忽然效益好了有能力偿还了 收到款项后 在坏账准备的页面还可以还款 还款后核销应收未收账款
9 库存管理
库存管理查询的表 销售的时候应该先查询一下欲销售的产品的库存余额  如果库存不够就messagebox提醒进货 查询窗口提供精确查找 可以输入书名精确查找库存管理限制销售模块和采购模块
从 1、2、 3 可以得到采购操作的流程!
要采购前,首先得有商品信息和出版社的信息 , 入库时 , 根据入库数量 就知道了, 此次入库的花销, 得到7应付账款的管理,知道付款多少以及应付款项。
从 4、5 可以得到销售操作的流程!
销售时 , 根据入库数量 就知道了, 此次销售库的花销,得到6应收账款的管理。是否成为坏账以及坏账的核销。
从4可以得出客户信用等级的赊销的坏账核销的时间的长短
从4和6可以得出哪些经济往来已经成为坏账可以计提坏账准备
另外从6还应该可以看出应收未收账款收款时如果只收回部分款项,剩余的应收未收账款依旧可以查询或者计提坏账准备。

 

 

采购信息
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
单号 NULL
NULL
图书编码 NULL
出版社编码 NULL
NULL
单价 NULL
操作员 NULL
NULL
表:6

出版社
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
出版社编码 NULL
出版社姓名 NULL
联系地址 NULL
联系人 NULL
联系电话 NULL
单位法人 NULL
开户银行 NULL
备注 NULL
表:7

付款记录
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
autoincrement
应付款 NULL
NULL
应付金额 NULL
实付金额 NULL
操作员 NULL
表:8

坏账管理
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
主键 tinyint autoincrement
销售单号 NULL
坏账金额 NULL
操作 NULL
操作人 NULL
表:9

客户信息表
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
客户编码 NULL
客户姓名 NULL
联系电话 NULL
联系地址 NULL
联系人 NULL
单位法人 NULL
NULL
开户银行 NULL
信用等级 NULL
信用额度 NULL
备注 NULL
表:10

商品信息
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
编码 NULL
名称 NULL
类别 NULL
规格 NULL
印刷 NULL
入库价 NULL
出库价 NULL
作者 NULL
备注 NULL
出版社 NULL
NULL
表:11

收款记录
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
autoincrement
应收款 NULL
NULL
应收金额 NULL
实收金额 NULL
操作员 NULL
坏账 NULL
表:12

销售信息
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
销售单号 NULL
NULL
图书编码 NULL
图书名称 NULL
规格 NULL
NULL
单价 NULL
客户 NULL
操作员 NULL
NULL
表:13

信誉额度
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
信誉等级 NULL
信誉额度 NULL
还款期限 NULL
表:14

应付账款
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
应付款单号 NULL
采购订单 NULL
采购 NULL
应付金额 NULL
付款 NULL
付款金额 NULL
操作员 NULL
核销 NULL
销售后单号 NULL
表:15

应收账款
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
应收款 NULL
销售订单 NULL
销售 NULL
应收金额 NULL
收款 NULL
收款金额 NULL
操作员 NULL
核销 NULL
核销后单号 NULL
表:16

用户管理
字段名称 自增主键 允许为空 默认值
用户名 NULL
密码 NULL
用户 NULL
表:17


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