PB书店往来账款管理-1253-源码+说明资料

书店往来账款管理系统

图书编码出版社编码客户编码都是从对应表调出来的, 你咋方便咋操作

应收 =出库单价*数量

应付= 入库单价*数量

坏账那块的意思就是入库应付款完成后入库状态完成

出库应收款完成后出库状态完成

出库收款记录, 正常的收完完成出库

还有一种坏账记录完成出库

的意思就是另一种收款方式, 是说收款收不到了, 另一种收款形式目的让收款完成你可以写到一起都在收款记录里面, 能实现就

pb10 asa

商品上没有单价

应收 =出库单价*数量

应付= 入库单价*数量

图片那块不用做

入库应付款完成后入库状态完成

出库应收款完成后出库状态完成

出库收款记录, 正常的收完完成出库

还有一种坏账记录完成出库

意思就是另一种收款方式, 是说收款收不到了, 另一种收款形式目的让收款完成

可以写到一起都在收款记录里面

坏账准备就是把应收账款变成当期的费用处理掉如果还没有逾期（就是超过信用额度规定的期限）就不能提取坏账准备直接提示该笔账款还未逾期如果逾期了就登陆的时候系统自动提示今天有一笔账款到期需要提取坏账准备然后就可以提取坏账准备生成坏账

逾期的意思就是超过信用额度规定的期限


1、出版社表（供应商表）	出版社编码、出版社姓名、联系地址、联系人、联系电话、单位法人、开户银行、备注
2 商品信息表	编码、名称、类别、规格、印刷时间、单价、作者、备注
3 采购信息表	日期单号图书编码所属出版社编码数量单价操作员（默认为系统登录人员）出版社就是供应商的角色采购提交后生成采购订单（订单号由系统自动生成），经由相关人员确认后再生成合格的采购发票 , 库存数量增加
4 客户信息表	客户编码、客户姓名、联系电话、联系地址、联系人、单位法人、类型（类型分为合作伙伴、客户）、开户银行、信用等级、信用额度、备注、合作伙伴就是有经济往来的单位，比如说我方给XX单位提供了图书，另一方面XX单位也给我方提供了技术支持等，我欠对方的钱，对方也欠着我的钱，客户就是单独的他欠我的钱。
5 销售信息表	日期单号图书编码图书名称规格数量单价客户编号操作员（默认为系统登录人员）销售提交后生成销售订单（订单号由系统自动生成），经由相关人员确认后再生成合格的销售发票 ,销售提交后库存数量减少
6 应收账款管理	包括字段: 销售单已收金额操作时间是否核销标记核销后单据号操作员（默认为系统登录人员）可以查看到收了多少钱, 欠多少，是否成为坏账，付款结束订单状态完成核销后单据号就是如果对方欠我10万元，一次性还款3万元，那么10万元这张单据就会被核销生成一张新的单据对方欠我7万元的单据
7 应付账款管理	包括字段: 采购单号应付金额操作时间是否核销标记核销后单据号操作员（默认为系统登录人员）可以查看到付款了多少钱, 欠多少, 付款结束订单状态完成
8 坏账准备	销售单操作年月坏账金额 5% 根据信用计算坏账提醒是否有逾期的应收账款应计提坏账准备时间信誉计算：输入单位信息的时候输入信用等级和信用额度比如一级信誉等级就可以拖欠5000元（信用额度）、二级信用等级可以拖欠10000（信用额度）等然后在脚本代码里面规定死如果客户信用等级是一级那么还款时间就是3个月信用等级是二级那么还款时间就是4个月以此类推必须满足等级的约束才可以进行坏账处理,若为满足约束处理时, 提示条件不符合看到未付款完成的并且时间满足的销售单点击坏账处理后, 坏账增加一条记录销售单操作年月坏账金额 (销售单总金额) 5% 每个月提交一次, 直到金额满足销售单状态完成相当是应收账款日记账的另一种形式完成状态的销售单, 同时显示应收账款日记账和坏账记录
	另外就是坏账准备查询的页面还有个还款的功能如果应收账款的相应企业忽然效益好了有能力偿还了收到款项后在坏账准备的页面还可以还款还款后核销应收未收账款
9 库存管理	库存管理查询的表销售的时候应该先查询一下欲销售的产品的库存余额如果库存不够就messagebox提醒进货查询窗口提供精确查找可以输入书名精确查找库存管理限制销售模块和采购模块
从 1、2、 3 可以得到采购操作的流程! 要采购前，首先得有商品信息和出版社的信息 , 入库时 , 根据入库数量就知道了, 此次入库的花销, 得到7应付账款的管理，知道付款多少以及应付款项。从 4、5 可以得到销售操作的流程! 销售时 , 根据入库数量就知道了, 此次销售库的花销,得到6应收账款的管理。是否成为坏账以及坏账的核销。从4可以得出客户信用等级的赊销的坏账核销的时间的长短从4和6可以得出哪些经济往来已经成为坏账可以计提坏账准备另外从6还应该可以看出应收未收账款收款时如果只收回部分款项，剩余的应收未收账款依旧可以查询或者计提坏账准备。

采购信息
字段名称	自增主键	允许为空	默认值
单号			NULL
		是	NULL
图书编码		是	NULL
出版社编码		是	NULL
		是	NULL
单价		是	NULL
操作员		是	NULL
		是	NULL

表:6

出版社
字段名称	自增主键	允许为空	默认值
出版社编码			NULL
出版社姓名		是	NULL
联系地址		是	NULL
联系人		是	NULL
联系电话		是	NULL
单位法人		是	NULL
开户银行		是	NULL
备注		是	NULL

表:7

付款记录
字段名称	自增主键	允许为空	默认值
	是		autoincrement
应付款		是	NULL
		是	NULL
应付金额		是	NULL
实付金额		是	NULL
操作员		是	NULL

表:8

坏账管理
字段名称		自增主键	允许为空	默认值
主键	tinyint	是		autoincrement
销售单号			是	NULL
坏账金额			是	NULL
操作			是	NULL
操作人			是	NULL

表:9

客户信息表
字段名称	自增主键	允许为空	默认值
客户编码			NULL
客户姓名		是	NULL
联系电话		是	NULL
联系地址		是	NULL
联系人		是	NULL
单位法人		是	NULL
		是	NULL
开户银行		是	NULL
信用等级		是	NULL
信用额度		是	NULL
备注		是	NULL

表:10

商品信息
字段名称	自增主键	允许为空	默认值
编码			NULL
名称		是	NULL
类别		是	NULL
规格		是	NULL
印刷		是	NULL
入库价		是	NULL
出库价		是	NULL
作者		是	NULL
备注		是	NULL
出版社		是	NULL
		是	NULL

表:11

收款记录
字段名称	自增主键	允许为空	默认值
	是		autoincrement
应收款		是	NULL
		是	NULL
应收金额		是	NULL
实收金额		是	NULL
操作员		是	NULL
坏账		是	NULL

表:12

销售信息
字段名称	自增主键	允许为空	默认值
销售单号			NULL
		是	NULL
图书编码		是	NULL
图书名称		是	NULL
规格		是	NULL
		是	NULL
单价		是	NULL
客户		是	NULL
操作员		是	NULL
		是	NULL

表:13

信誉额度
字段名称	自增主键	允许为空	默认值
信誉等级			NULL
信誉额度		是	NULL
还款期限		是	NULL

表:14

应付账款
字段名称	自增主键	允许为空	默认值
应付款单号			NULL
采购订单		是	NULL
采购		是	NULL
应付金额		是	NULL
付款		是	NULL
付款金额		是	NULL
操作员		是	NULL
核销		是	NULL
销售后单号		是	NULL

表:15

应收账款
字段名称	自增主键	允许为空	默认值
应收款			NULL
销售订单		是	NULL
销售		是	NULL
应收金额		是	NULL
收款		是	NULL
收款金额		是	NULL
操作员		是	NULL
核销		是	NULL
核销后单号		是	NULL

表:16

用户管理
字段名称	自增主键	允许为空	默认值
用户名			NULL
密码		是	NULL
用户		是	NULL

表:17

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